Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008026
Monto de la Factura
₲ 8.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55204
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.165.435
Retención DNCP
₲ 30.556
Retención IVA
₲ 238.718
Retención Renta
₲ 318.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-250142
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.366.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.366.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460022
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil