Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009495
Monto de la Factura
₲ 8.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129503
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.356.674
Retención DNCP
₲ 31.272
Retención IVA
₲ 244.309
Retención Renta
₲ 325.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-250142
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.366.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.366.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460022
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil