Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052543
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.901.768
Retención DNCP
₲ 50.326
Retención IVA
₲ 158.784
Retención Renta
₲ 389.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252206
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.901.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.901.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470177
Nombre de la Licitación
Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 03/2025 "Servicio de Asistencia al Viajero para Integrantes de la OSN"
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional