Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025415
Monto de la Factura
₲ 6.920.100
Nro. Solicitud de Transferencia
53073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.455.573
Retención DNCP
₲ 24.157
Retención IVA
₲ 188.730
Retención Renta
₲ 251.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252406
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.820.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.820.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad