Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024190
Monto de la Factura
₲ 13.326.100
Nro. Solicitud de Transferencia
97403
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.431.556
Retención DNCP
₲ 46.520
Retención IVA
₲ 363.439
Retención Renta
₲ 484.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252406
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.431.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.431.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad