Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 120.762.226
Nro. Solicitud de Transferencia
199192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.655.787
Retención DNCP
₲ 421.570
Retención IVA
₲ 3.293.515
Retención Renta
₲ 4.391.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255548
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.254.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.254.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471164
Nombre de la Licitación
Servicios De Organización De Eventos Para La OSN - Plurianual 2025-2026
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional