Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 27.514.666
Nro. Solicitud de Transferencia
41025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.667.682
Retención DNCP
₲ 96.051
Retención IVA
₲ 750.400
Retención Renta
₲ 1.000.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255548
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.044.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.044.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471164
Nombre de la Licitación
Servicios De Organización De Eventos Para La OSN - Plurianual 2025-2026
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional