Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 7.478.350
Nro. Solicitud de Transferencia
122688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.976.349
Retención DNCP
₲ 26.106
Retención IVA
₲ 203.955
Retención Renta
₲ 271.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253690
Monto Contrato
₲ 7.478.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.976.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.976.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464007
Nombre de la Licitación
MCN 03/2025 - Adquisición de tóner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay