Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 736.370
Nro. Solicitud de Transferencia
200607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.939
Retención DNCP
₲ 2.571
Retención IVA
₲ 20.083
Retención Renta
₲ 26.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259152
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.286.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.286.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471909
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar