Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003210
Monto de la Factura
₲ 1.394.880
Nro. Solicitud de Transferencia
176474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.301.246
Retención DNCP
₲ 4.869
Retención IVA
₲ 38.042
Retención Renta
₲ 50.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259152
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.286.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.286.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471909
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar