Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 38.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.288.750
Retención DNCP
₲ 135.796
Retención IVA
₲ 1.060.909
Retención Renta
₲ 1.414.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260005
Monto Contrato
₲ 38.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.288.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.288.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464117
Nombre de la Licitación
MCN 07/2025 - Adquisición de software para procesamiento de imágenes de drones
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay