Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 22.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144724
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.407.097
Retención DNCP
₲ 80.107
Retención IVA
₲ 625.841
Retención Renta
₲ 834.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256760
Monto Contrato
₲ 68.099.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.528.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.528.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil