Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003358
Monto de la Factura
₲ 15.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.646.102
Retención DNCP
₲ 54.807
Retención IVA
₲ 428.182
Retención Renta
₲ 570.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254562
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.267.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.267.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artesanía y Productos Tradicionales - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil