Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003315
Monto de la Factura
₲ 14.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119771
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.442.696
Retención DNCP
₲ 50.304
Retención IVA
₲ 393.000
Retención Renta
₲ 524.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254562
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.349.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.349.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artesanía y Productos Tradicionales - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil