Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003380
Monto de la Factura
₲ 21.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.196.695
Retención DNCP
₲ 75.577
Retención IVA
₲ 590.455
Retención Renta
₲ 787.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254562
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.267.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.267.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artesanía y Productos Tradicionales - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil