Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 11.757.738
Nro. Solicitud de Transferencia
29634
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2026
Fecha de la Transferencia
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.968.473
Retención DNCP
₲ 41.045
Retención IVA
₲ 320.666
Retención Renta
₲ 427.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255769
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.582.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.582.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466178
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes