Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000386
Monto de la Factura
₲ 1.070.795
Nro. Solicitud de Transferencia
38920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.900
Retención DNCP
₲ 3.895
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255898
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.750.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.750.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467507
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero