Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005867
Monto de la Factura
₲ 6.611.494
Nro. Solicitud de Transferencia
159440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.167.682
Retención DNCP
₲ 23.080
Retención IVA
₲ 180.314
Retención Renta
₲ 240.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254210
Monto Contrato
₲ 16.851.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.719.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.719.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463930
Nombre de la Licitación
MCN 01/2025 - Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay