Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029439
Monto de la Factura
₲ 39.999.300
Nro. Solicitud de Transferencia
169721
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.256
Retención DNCP
₲ 139.634
Retención IVA
₲ 1.090.890
Retención Renta
₲ 1.454.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-258496
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.314.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474539
Nombre de la Licitación
MCN Nº 09/25 "Adquisición de agua mineral en bidones de 20lts - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional