Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.279
Retención DNCP
₲ 15.535
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 161.818
Multa
₲ 223.004
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260114
Monto Contrato
₲ 44.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.987.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.987.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467934
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero