Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022298
Monto de la Factura
₲ 109.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.610.403
Retención DNCP
₲ 383.979
Retención IVA
₲ 2.999.836
Retención Renta
₲ 3.999.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253255
Monto Contrato
₲ 109.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.610.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.610.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466419
Nombre de la Licitación
MCN Nº 07/25 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa