Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 7.603.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.092.631
Retención DNCP
₲ 26.541
Retención IVA
₲ 207.355
Retención Renta
₲ 276.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253280
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.986.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.986.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466854
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar