Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 2.543.333
Nro. Solicitud de Transferencia
71916
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.395.634
Retención DNCP
₲ 8.971
Retención IVA
₲ 69.364
Retención Renta
₲ 69.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252329
Monto Contrato
₲ 35.647.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.576.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.576.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462260
Nombre de la Licitación
Servicios De Organizacion De Eventos para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional