Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002505
Monto de la Factura
₲ 15.258.750
Nro. Solicitud de Transferencia
9425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.234.472
Retención DNCP
₲ 53.267
Retención IVA
₲ 416.147
Retención Renta
₲ 554.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261163
Monto Contrato
₲ 40.028.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.911.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.911.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474285
Nombre de la Licitación
MCN Nº 17/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay