Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 5.336.800
Nro. Solicitud de Transferencia
40029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.978.555
Retención DNCP
₲ 18.631
Retención IVA
₲ 145.549
Retención Renta
₲ 194.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-262507
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.911.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.911.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475987
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil