Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 4.547.200
Nro. Solicitud de Transferencia
40029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.241.959
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 124.015
Retención Renta
₲ 165.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-262507
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.911.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.911.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475987
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil