Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000264
Monto de la Factura
₲ 27.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.556.981
Retención DNCP
₲ 95.637
Retención IVA
₲ 747.164
Retención Renta
₲ 996.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261862
Monto Contrato
₲ 42.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.596.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.596.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467526
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero