Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003326
Monto de la Factura
₲ 15.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.198.323
Retención DNCP
₲ 53.132
Retención IVA
₲ 415.091
Retención Renta
₲ 553.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251155
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.194.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.194.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459023
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil