Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003331
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.803.062
Retención DNCP
₲ 77.847
Retención IVA
₲ 608.182
Retención Renta
₲ 810.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251155
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.373.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.373.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459023
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil