Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005405
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187060
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.837
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259653
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.858.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.858.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473492
Nombre de la Licitación
MCN Nº 08/25 "Mantenimiento del Sistema de Gestión de Stock"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional