Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 25.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.114.760
Retención DNCP
₲ 90.240
Retención IVA
₲ 705.000
Retención Renta
₲ 940.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256826
Monto Contrato
₲ 310.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.344.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.344.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463299
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas