Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004588
Monto de la Factura
₲ 13.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.032.657
Retención DNCP
₲ 49.280
Retención IVA
₲ 381.027
Retención Renta
₲ 508.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-258921
Monto Contrato
₲ 46.552.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.134.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.134.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472286
Nombre de la Licitación
PLANIFICACION, COORDINACION Y EJECUCION DE EVENTOS PARA LA SNJ con CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud