Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 35.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179349
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.113.250
Retención DNCP
₲ 123.913
Retención IVA
₲ 968.073
Retención Renta
₲ 1.290.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"TORQUE" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054009-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-258462
Monto Contrato
₲ 382.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.687.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.687.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467589
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas - PLURIANUAL 2do Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil