Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095923
Monto de la Factura
₲ 54.914.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.227.960
Retención DNCP
₲ 191.700
Retención IVA
₲ 1.497.660
Retención Renta
₲ 1.996.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBO 77 S.A.
RUC
80055144-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261466
Monto Contrato
₲ 54.914.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.227.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.227.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil