Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 14.302.400
Nro. Solicitud de Transferencia
40221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.342.319
Retención DNCP
₲ 49.929
Retención IVA
₲ 390.065
Retención Renta
₲ 520.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254533
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.114.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.114.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461342
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica