Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025240
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112249
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.642
Retención DNCP
₲ 25.449
Retención IVA
₲ 198.818
Retención Renta
₲ 265.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253789
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.327.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.327.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil