Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 13.028.510
Nro. Solicitud de Transferencia
148686
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.153.468
Retención DNCP
₲ 45.955
Retención IVA
₲ 355.323
Retención Renta
₲ 473.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255252
Monto Contrato
₲ 13.028.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.153.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464002
Nombre de la Licitación
Adquisición de escáner para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica