Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 13.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.537.810
Retención DNCP
₲ 46.918
Retención IVA
₲ 366.545
Retención Renta
₲ 488.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252575
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.769.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.769.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo