Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 1.518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
18-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.101
Retención DNCP
₲ 5.299
Retención IVA
₲ 41.400
Retención Renta
₲ 55.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252575
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.769.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.769.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo