Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005290
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.169
Retención DNCP
₲ 1.759
Retención IVA
₲ 13.745
Retención Renta
₲ 18.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252575
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.477.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.477.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo