Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013961
Monto de la Factura
₲ 9.571.500
Nro. Solicitud de Transferencia
198680
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.928.991
Retención DNCP
₲ 33.413
Retención IVA
₲ 261.041
Retención Renta
₲ 348.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-258459
Monto Contrato
₲ 9.571.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.928.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.928.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468578
Nombre de la Licitación
MCN Nº 06/25 "Servicio de recarga de extintores"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional