Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003179
Monto de la Factura
₲ 10.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.705.609
Retención DNCP
₲ 36.319
Retención IVA
₲ 283.745
Retención Renta
₲ 378.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247551
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.892.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.592.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443068
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro