Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003837
Monto de la Factura
₲ 9.281.286
Nro. Solicitud de Transferencia
190413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.650.159
Retención DNCP
₲ 32.400
Retención IVA
₲ 253.126
Retención Renta
₲ 337.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242929
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.315.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.315.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440793
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores Otis
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí