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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004235
Monto de la Factura
₲ 232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210089
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.946

Retención DNCP
₲ 844
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242929
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.315.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.315.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440793
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores Otis
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí