Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 9.370.574
Nro. Solicitud de Transferencia
5765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.741.553
Retención DNCP
₲ 32.712
Retención IVA
₲ 255.561
Retención Renta
₲ 340.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243823
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.215.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.215.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440789
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí