Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 32.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.480.128
Retención DNCP
₲ 114.167
Retención IVA
₲ 891.927
Retención Renta
₲ 1.189.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245428
Monto Contrato
₲ 57.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.098.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.444.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TÓNER PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay