Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 14.487.082
Nro. Solicitud de Transferencia
90473
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.514.604
Retención DNCP
₲ 50.573
Retención IVA
₲ 395.102
Retención Renta
₲ 526.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.185.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.930.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones