Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 3.134.108
Nro. Solicitud de Transferencia
51533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.923.723
Retención DNCP
₲ 10.941
Retención IVA
₲ 85.476
Retención Renta
₲ 113.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.185.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.930.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones