Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 80.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.606.600
Retención DNCP
₲ 279.447
Retención IVA
₲ 2.183.182
Retención Renta
₲ 2.910.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240576
Monto Contrato
₲ 80.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.606.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.606.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441951
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro