Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001878
Monto de la Factura
₲ 21.454.850
Nro. Solicitud de Transferencia
88959
Fecha Solicitud de Transferencia
04-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.014.645
Retención DNCP
₲ 74.897
Retención IVA
₲ 585.132
Retención Renta
₲ 780.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23032-25-253217
Monto Contrato
₲ 21.454.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.014.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.014.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468298
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia